根据财政部、中共中央组织部、国家公务员局文件《中央和国家机关培训费管理办法》（财行[2013]523号）规定，结合我校实际情况，制定以下培训费报销办法：
1、学校教职工外出参加培训，应当上级通知文件或者学校制定的培训计划书，并由部门负责人审核同意，报校长审批。对未经审批参加培训者，所有费用不予报销。
2、培训过程中发生的费用主要包括会务费、交通费、住宿费、伙食费、外聘专家费用等，如属于上级文件规定的培训项目，严格按照文件规定项目报销，对校内组织的培训，可由相关主管部门参照执行。
3、根据公务卡强制结算制度规定，除小额零星开支外，原则上应通过公务卡或者转账方式进行结算。
4、学校派交通工具进行接送的，不再报销往返交通费；学校不派交通工具，原则上由参训人员乘坐公共交通工具往返，凭发票实报实销；确有特殊理由需要自驾车前往，由校级领导审批同意，参照《东莞市商业学校私用公车管理办法》执行。另外，在培训过程中发生的市内交通费，凭乘坐交通工具的发票实报实销。
5、住宿费金额报销标准应参照相应的培训项目文件执行，如没有文件明确规定的，参照《东莞市商业学校差旅费管理办法》。
6、伙食费金额报销标准应参照相应的培训项目文件执行，如没有文件明确规定的，参照《东莞市商业学校差旅费管理办法》。
7、校内培训，需要外聘专家讲课的，参照以下标准执行讲课费用（税后）：
（1）副高级技术职称专业人员每半天最高不超过1000元；
（2）正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元；
（3）院士、全国知名专家每半天一般不超过3000元。
对于超过1000元讲课费者，应由税务部门代开发票，并且提供专家相关证书，由学校通过转账支付。
8、参训教职工报销时应提供资料包括：
（1）上级通知文件或者学校制定的培训计划书；
（2）会务费、培训费、交通费、住宿费、伙食费、外聘专家费用的发票；
（3）学校主管部门的培训总结或者培训效果报告，或获得的培训结业证书。
